目  錄

第一部分  澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處單位概況
   一、部門職責(zé)
   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
   八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入支出決算總體情況說明
   二、收入決算情況說明
   三、支出決算情況說明
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
   七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
   九、預(yù)算績效情況說明
   十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分  名詞解釋
第五部分  附件


第一部分  澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處概況
一、部門職責(zé)
  （一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)文物保護(hù)、遺址保護(hù)和管理的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)城頭山國家考古遺址公園總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
  （二）負(fù)責(zé)考古遺址及文物的安全保護(hù)管理，負(fù)責(zé)遺址本體和館藏文物的安全保護(hù)、消防及監(jiān)測。
  （三）負(fù)責(zé)考古遺址的科學(xué)利用和綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)組織遺址考古發(fā)掘、文化和科學(xué)研究、宣傳推廣。
  （四）負(fù)責(zé)考古遺址公園各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)及維護(hù)管理。
  （五）負(fù)責(zé)城頭山國家考古遺址公園、城頭山古文化遺址博物館的運(yùn)營管理服務(wù)。
  （六）負(fù)責(zé)履行縣委、縣政府授予的其他職權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
  （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1.辦公室；2.財(cái)務(wù)科；3.規(guī)劃建設(shè)科；4.旅游發(fā)展科；5.文物館藏保護(hù)科；6.安全保衛(wèi)科。
  （二）決算單位構(gòu)成。澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處本級，屬一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。


第二部分  部門決算表（表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算


第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
   2019 年度收、支總計(jì)813.18萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比，減少1769.82萬元，減少54.05%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說明
   本年收入合計(jì)707.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入707.76萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
   本年支出合計(jì)691.81萬元，其中：基本支出349.12萬元，占50.46%；項(xiàng)目支出342.69萬元，占49.54%,上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
   2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)813.18萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)，與2018年相比，減少1769.82萬元,減少54.05%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出691.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1783.19萬元，減少72.05%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
   （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出691.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出39.47萬元，占5.71%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬元，占0.14%；教育支出（類）11萬元，占1.59%；文化體育與傳媒（類）支出584.5萬元，占84.49%；社會保障和就業(yè)（類）支出,25.1萬元，占3.63%；衛(wèi)生健康（類）支出8.4萬元，占1.21%；資源勘探信息等（類）支出6萬元，占0.87%；住房保障（類）支出16.34萬元，占2.36%。
   （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
   2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為467.24萬元，支出決算數(shù)為691.81萬元，完成年初預(yù)算的148.06%，其中：
   1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   3、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為308.88萬元，支出決算為241.15萬元，完成年初預(yù)算的78.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為17.22萬元，支出決算為300.94萬元，完成年初預(yù)算的1747.62%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。      
   7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   8、社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為90.78萬元，支出決算為24.9萬元，完成年初預(yù)算的27.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他工資福利支出減少。
   9、社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
   10、