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    第一部分： 澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
    一、部門基本概況
    1.職能職責 
    2.機構(gòu)設置 
    二、部門預算單位構(gòu)成  
    三、部門收支總體情況 
    1.收入預算
    2.支出預算
    四、一般公共預算撥款支出預算
    1.基本支出
    2.項目支出
    五、其他重要事項的情況說明 
    1.機關運行經(jīng)費 
    2.“三公”經(jīng)費預算
    3.政府采購情況 
    4.國有資產(chǎn)占用使用情況說明
    5.預算績效目標說明
    六、名詞解釋
    第二部分：部門預算公開的表格情況


    第一部分： 澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
 
    一、部門基本概況 
    1.職能職責 
    （1）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關文物保護、遺址保護和管理的法律法規(guī)和方針政策；負責城頭山國家考古遺址公園總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
    （2）負責考古遺址及文物的安全保護管理，負責遺址本體和館藏文物的安全保護、消防及監(jiān)測。
    （3）負責考古遺址的科學利用和綜合開發(fā)。負責組織遺址考古發(fā)掘、文化和科學研究、宣傳推廣。
    （4）負責考古遺址公園各項基礎設施和公共設施的建設及維護管理。
    （5）負責城頭山國家考古遺址公園、城頭山古文化遺址博物館的運營管理服務。
    （6）負責履行縣委、縣政府授予的其他職權(quán)。
    （7）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。
    2.機構(gòu)設置 
    （一）辦公室 
    負責機關日常工作的協(xié)調(diào)和督辦；負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉(zhuǎn)工作；負責來信來訪、政務公開、綜合治理、維護穩(wěn)定工作；負責信息、綜合調(diào)研等工作；負責起草、審核機關規(guī)范性文件；負責人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作；負責機關后勤服務管理、接待工作。負責機關機構(gòu)編制、人事管理及工資、離退休人員管理服務、黨建等工作。
    （二）財務科
    負責管理處財務管理、統(tǒng)計和資產(chǎn)管理等工作；負責年度部門預算與決算編制；負責項目資金審查、報批；負責單位用款計劃申報。
    （三）規(guī)劃建設科
    負責對上爭取項目、爭取資金等工作；負責國家考古遺址公園各類項目規(guī)劃、申報、立項、驗收等工作；負責工程建設管理、日常維護管理、園林綠化、保潔、強弱電管理等工作。
    （四）旅游發(fā)展科
    負責服務中心的日常管理工作；負責游客接待、各級公務講解、接待工作；負責營運車輛的管理工作；負責講解員的日常管理、培訓和考核工作；負責醫(yī)護工作；負責旅游產(chǎn)品研發(fā)等工作；負責客源市場的調(diào)研、開發(fā)和管理工作；負責宣傳、營銷策劃，組織各類活動及報道工作；負責網(wǎng)站管理、信息上傳等工作；負責門票、講解票等票務銷售、管理工作。
    （五）文物館藏保護科
    負責藏品的保養(yǎng)、修復、復制及藏品保存環(huán)境維護和控制工作；負責組織藏品鑒定、編目、建檔工作；負責藏品調(diào)用、出入庫、點交、送展等工作。負責文物陳列、臨時性展覽、外展的內(nèi)容和形式設計工作；負責展廳的日常維護、管理工作；負責文物數(shù)據(jù)庫管理工作；負責田野考古、研究工作。
    （六）安全保衛(wèi)科
    負責安全防范管理、文物安全及設備的防火防盜工作；配合相關部門維護景區(qū)社會秩序，確保游客財產(chǎn)和人身安全，負責意外傷害保險理賠等工作。
 
    二、部門預算單位構(gòu)成 
    澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處為一級部門預算單位，無二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處。
   
    三、部門收支總體情況 
    2020年部門預算即我單位本級預算。我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入包括經(jīng)費撥款和上級補助收入；支出包括管理處基本運行經(jīng)費和專項商品服務支出。
    1.收入預算：2020年年初預算數(shù)662.29萬元，其中，一般公共預算撥款241.49萬元，上級補助收入420.8萬元。收入較去年增加195.05萬元，主要是上級補助收入增加225萬元，經(jīng)費撥款增加35.05萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少65萬元。 
    2.支出預算：2020年年初預算數(shù)662.29萬元，其中，基本支出337.29萬元（其中工資福利支出222.2萬元，社會保障和就業(yè)支出38.42萬元，住房保障支出18.86萬元，一般商品和服務支出57.81萬元）。專項商品服務支出325萬元。2019年支出預算較去年增加195.05萬元，主要是專項商品服務支出增加145萬元，基本支出增加50.05萬元。

    四、一般公共預算撥款支出預算
    2020年一般公共預算撥款收入241.49萬元，具體安排情況如下： 
    1.基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為241.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 
    2.項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元。
    
    五、其他重要事項的情況說明 
    1.機關運行經(jīng)費 
    2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款27.01萬元，比2019年預算增加2萬元，上升8%，主要是2020年工作人員增加2人。 
    2.“三公”經(jīng)費預算 
    2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.5萬元，其中，公務用車購置及運行費3.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年持平。
    3.政府采購情況 
    2020年政府采購預算總額325萬元，其中，政府采購貨物預算325萬元，政府采購服務預算0萬元。 
    4.國有資產(chǎn)占用使用情況說明
    我單位共有車輛0輛，均為一般公務用車。 
    5.預算績效目標說明
    本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為662.29萬元，其中，基本支出337.29萬元，項目支出325萬元。
     
    六、名詞解釋  
    1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 
    2.“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購