衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為8.4萬元，支出決算為8.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
   11、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為3萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整
   12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
   年初預(yù)算為15.47萬元，支出決算為16.34萬元，完成年初預(yù)算的105.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
   2019年度財(cái)政撥款基本支出349.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)261.17萬元，占基本支出的74.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)87.95萬元，占基本支出的25.19%，主要包括維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.3萬元，支出決算為15.5萬元，完成預(yù)算的80.31%，其中：
   因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
   公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.8萬元，支出決算為15.5萬元，完成預(yù)算的98.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待人員減少，與上年相比持平。
   公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比持平。
   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.5萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
   1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
   2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組248個(gè)、來賓2600人次，主要是同類型大遺址之間相互學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
   3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
    本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
   (一)部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況
   按照湘財(cái)績(jī)〔2020〕4號(hào)文件要求，我單位對(duì)部門整體支出績(jī)效和專項(xiàng)支出績(jī)效開展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我單位2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了各項(xiàng)工作發(fā)展。2019年，我單位通過對(duì)資金的績(jī)效評(píng)估管理，有效的確保了園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，加強(qiáng)了文物的安全保衛(wèi)力度，安全事故明顯減少，促進(jìn)了園區(qū)游客穩(wěn)步增長(zhǎng)，并為我縣旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造城市名片打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
  （二）績(jī)效目標(biāo)
   1、部門績(jī)效總目標(biāo)
   確保文物安全，為游客提供安全、舒適的游樂場(chǎng)所，促進(jìn)我縣旅游經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。
   2、2019年度部門績(jī)效目標(biāo)
   定期檢查文物的保護(hù)現(xiàn)狀及保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶原有格局、環(huán)境景觀及歷史風(fēng)貌的環(huán)境保護(hù)狀況。
  （三)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
                    2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
   一、部門概況
   （一） 機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
   我單位屬一級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)預(yù)算單位。年末在職人員27人，退休人員2人。
   （二） 單位主要職責(zé)
   1.負(fù)責(zé)城頭山國(guó)家考古遺址公園總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
   2.負(fù)責(zé)考古遺址及文物的安全保護(hù)管理；
   3.負(fù)責(zé)考古遺址的科學(xué)利用和綜合開發(fā)；
   4.負(fù)責(zé)考古遺址公園各項(xiàng)基層設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)及維護(hù)管理；
   5.負(fù)責(zé)考古遺址公園、城頭山古文化遺址博物館的運(yùn)行管理服務(wù)。
   二、部門財(cái)務(wù)情況
   （一）部門整體支出情況
   2019年本級(jí)決算支出為691.81萬元，其中基本支出349.12 萬元，項(xiàng)目支出 342.69萬元；基本支出中，工資福利支出261.17萬元，商品和服務(wù)支出87.95萬元。
   （二）部門預(yù)算收支決算情況
   2019年本級(jí)年初預(yù)算收入473.58萬元，年終決算收入為 813.18萬元。
   （三） “三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況
   2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算19.3萬元。
   三、部門績(jī)效目標(biāo)
  （一）部門績(jī)效總目標(biāo)
   確保文物安全，為游客提供安全、舒適的游樂場(chǎng)所，促進(jìn)我縣旅游經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。
  （二）2019年度部門績(jī)效目標(biāo)
   定期檢查文物的保護(hù)現(xiàn)狀及保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶原有格局、環(huán)境景觀及歷史風(fēng)貌的環(huán)境保護(hù)狀況。
   四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
   單位成立了由分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，由各部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員組成績(jī)效評(píng)價(jià)小組，組織開展了收集評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，核實(shí)資料來源和依據(jù)等佐證材料等績(jī)效評(píng)估工作，采用綜合評(píng)價(jià)法，實(shí)事求是地全面分析績(jī)效情況，通過程序規(guī)范，保證了依據(jù)的充分有效，及時(shí)完成了績(jī)效評(píng)估報(bào)告。
   五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
   我單位決策合理，管理到位，故自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，自評(píng)分為94分。
   六、部門整體支出績(jī)效情況
   通過對(duì)資金的績(jī)效評(píng)估，有效的確保了園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，加強(qiáng)了文物的安全保衛(wèi)力度，安全事故明顯減少，促進(jìn)了園區(qū)游客穩(wěn)步增長(zhǎng)，并為我縣旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造城市名片打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
   1.經(jīng)濟(jì)效益：創(chuàng)旅游收入1000萬元，促進(jìn)我縣旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
   2.社會(huì)效益：為創(chuàng)5A級(jí)旅游景區(qū)打下基礎(chǔ)。
   3.生態(tài)效益：美化環(huán)境，打造與自然環(huán)境相協(xié)調(diào)的人文景觀。
   4.可持續(xù)性影響：確保遺址公園正常運(yùn)行，力爭(zhēng)每年新增游客10萬人次。
   5.各項(xiàng)工作順利開展，獲得服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)，社會(huì)滿意度高。
   七、存在的主要問題
   年末專項(xiàng)支出到位資金與預(yù)算差額較大，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高。
   八、有關(guān)建議
   無

   部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表:部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表
   部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表:部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
    
       
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加62.95萬元，增長(zhǎng)251.8XX%。主要