一、澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處單位概況 

  （一）部門職責(zé) 

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2018年度部門決算表 

  決算公開表格附后。

  三、澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2018年度部門決算情況說明 

  （一）收入支出決算總體情況說明 

  （二）收入決算情況說明 

  （三）支出決算情況說明 

  （四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

  （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

  （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

  （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明 

  （八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明 

  （十）其他重要事項(xiàng)的情況說明 

  四、名稱解釋

澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處單位概況 
（一）部門職責(zé)
    1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)文物保護(hù)、遺址保護(hù)和管理的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)城頭山國家考古遺址公園總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    2.負(fù)責(zé)考古遺址及文物的安全保護(hù)管理，負(fù)責(zé)遺址本體和館藏文物的安全保護(hù)、消防及監(jiān)測(cè)。
    3.負(fù)責(zé)考古遺址的科學(xué)利用和綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)組織遺址考古發(fā)掘、文化和科學(xué)研究、宣傳推廣。
    4.負(fù)責(zé)考古遺址公園各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)及維護(hù)管理。
    5.負(fù)責(zé)城頭山國家考古遺址公園、城頭山古文化遺址博物館的運(yùn)營管理服務(wù)。
    6.負(fù)責(zé)履行縣委、縣政府授予的其他職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 
  澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處為一級(jí)部門預(yù)算單位。無二級(jí)預(yù)算單位。
二、澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2018年度部門決算表 
  決算公開表格附后。 
三、澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2018年度部門決算情況說明 
  （一）2018年度收入支出決算總體情況說明 
  2018年總收入2583萬元。比上年增長135%。總支出2478萬元，比上年增長174%。  經(jīng)費(fèi)增長原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

  （二）2018年度收入決算情況說明 
  2018年本年收入2391萬元，其中財(cái)政撥款收入2388萬元，占總收入的99%，事業(yè)收入3萬元，占總收入的1%。 
  （三）2018年度支出決算情況說明 
  2018年本年支出2478萬元中，財(cái)政撥款支出2475萬元，占本年支出的 99%。 
  （四）2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 
    2018年度財(cái)政撥款總收入2580萬元，比上年增長147%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2580萬元。財(cái)政撥款總支出2580萬元，比上年增長147%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2475萬元。
  （五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 
  1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出2475萬元，比上年增長191%。 
  2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，文化體育與傳媒支出2308萬元，占本年支出的93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.64萬元，占本年支出的1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.59萬元，占本年支出的0.3%；節(jié)能環(huán)保支出50萬元，占本年支出的2%；住房保障支出16.76萬元，占本年支出的0.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬元，占本年支出的3%。 
    3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)2478萬元，比年初預(yù)算數(shù)257萬元增加89%。其中基本支出決算數(shù)289萬元，比年初預(yù)算數(shù) 457萬元減少88%；項(xiàng)目支出決算數(shù)2189萬元，比年初預(yù)算數(shù)500萬元增加77%。與年初預(yù)算安排的差額主要是項(xiàng)目支出增加。
  （六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
  本年基本支出289萬元，占本年支出的12%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)229萬元，占基本支出289萬元的79%，日常公用經(jīng)費(fèi) 60萬元，占基本支出的21%。 
  （七）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
    1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2018年三公經(jīng)費(fèi)支出15.5萬元，比上年15.5萬元減少0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與上年0萬元持平。公務(wù)接待費(fèi)支出15.5萬元，比上年15.5萬元減少0%。 

  2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年我單位公務(wù)接待285批次，2600人次。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。  

1. 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
     （九）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

   根據(jù)財(cái)政要求，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算資金前期進(jìn)行了績效申報(bào)，收到資金后，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)進(jìn)行撥付。通過對(duì)資金的績效評(píng)估管理，有效的確保了園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，加強(qiáng)了文物的安全保衛(wèi)力度，安全事故明顯減少，促進(jìn)了園區(qū)游客穩(wěn)步增長，并為我縣旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造城市名片打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

     （十）其他重要事項(xiàng)情況說明 
     1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60萬元，與上年70.48萬元減少了15%。
       2、政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額200萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購服務(wù)支出150萬元。         
     3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛 0。
   四、名詞解釋 
     基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 
     項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 
     “三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 
       機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2018年度部門決算公開表