一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

3、政府采購情況

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

一、部門基本概況
    1、職能職責(zé)
    (1)貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)文物保護、遺址保護和管理的法律法規(guī)和方針政策；負責(zé)城頭山國家考古遺址公園總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
    （2）負責(zé)考古遺址及文物的安全保護管理，負責(zé)遺址本體和館藏文物的安全保護、消防及監(jiān)測。
    （3）負責(zé)考古遺址的科學(xué)利用和綜合開發(fā)。負責(zé)組織遺址考古發(fā)掘、文化和科學(xué)研究、宣傳推廣。
    （4）負責(zé)考古遺址公園各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)及維護管理。
    （5）負責(zé)城頭山國家考古遺址公園、城頭山古文化遺址博物館的運營管理服務(wù)。
    （6）負責(zé)履行縣委、縣政府授予的其他職權(quán)。
    （7）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
   2、機構(gòu)設(shè)置
    （一）辦公室 負責(zé)機關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督辦；負責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責(zé)來信來訪、政務(wù)公開、綜合治理、維護穩(wěn)定工作；負責(zé)信息、綜合調(diào)研等工作；負責(zé)起草、審核機關(guān)規(guī)范性文件；負責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作；負責(zé)機關(guān)后勤服務(wù)管理、接待工作。負責(zé)機關(guān)機構(gòu)編制、人事管理及工資、離退休人員管理服務(wù)、黨建等工作。
    （二）財務(wù)科
    負責(zé)管理處財務(wù)管理、統(tǒng)計和資產(chǎn)管理等工作；負責(zé)年度部門預(yù)算與決算編制；負責(zé)項目資金審查、報批；負責(zé)單位用款計劃申報。
    （三）規(guī)劃建設(shè)科
    負責(zé)對上爭取項目、爭取資金等工作；負責(zé)國家考古遺址公園各類項目規(guī)劃、申報、立項、驗收等工作；負責(zé)工程建設(shè)管理、日常維護管理、園林綠化、保潔、強弱電管理等工作。
    （四）旅游發(fā)展科
    負責(zé)服務(wù)中心的日常管理工作；負責(zé)游客接待、各級公務(wù)講解、接待工作；負責(zé)營運車輛的管理工作；負責(zé)講解員的日常管理、培訓(xùn)和考核工作；負責(zé)醫(yī)護工作；負責(zé)旅游產(chǎn)品研發(fā)等工作；負責(zé)客源市場的調(diào)研、開發(fā)和管理工作；負責(zé)宣傳、營銷策劃，組織各類活動及報道工作；負責(zé)網(wǎng)站管理、信息上傳等工作；負責(zé)門票、講解票等票務(wù)銷售、管理工作。
    （五）文物館藏保護科
    負責(zé)藏品的保養(yǎng)、修復(fù)、復(fù)制及藏品保存環(huán)境維護和控制工作；負責(zé)組織藏品鑒定、編目、建檔工作；負責(zé)藏品調(diào)用、出入庫、點交、送展等工作。負責(zé)文物陳列、臨時性展覽、外展的內(nèi)容和形式設(shè)計工作；負責(zé)展廳的日常維護、管理工作；負責(zé)文物數(shù)據(jù)庫管理工作；負責(zé)田野考古、研究工作。
    （六）安全保衛(wèi)科
    負責(zé)安全防范管理、文物安全及設(shè)備的防火防盜工作；配合相關(guān)部門維護景區(qū)社會秩序，確保游客財產(chǎn)和人身安全，負責(zé)意外傷害保險理賠等工作。
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處為一級部門預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處。

三、部門收支總體概況

2019年部門預(yù)算即我單位本級預(yù)算，2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出、對個人和家庭補助支出、納入專戶管理的非稅收入撥款，所以公開的表10、11、19、20、21、22、23、24、29均為空。納入專戶管理的非稅收入撥款安排的保障本單位基本運行的經(jīng)費支出。
    （一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)467.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款271.44萬元，上級補助收入195.8萬元。2019年收入預(yù)算較去年減少376.85萬元，主要是上級補助收入減少390.85萬元，經(jīng)費撥款增加14萬元。
    （二）支出預(yù)算：2019年支出467.24萬元：基本支出287.24萬元，（其中：工資福利支出193.87萬元，社會保障和就業(yè)支出37.1萬元，住房保障支出15.47萬元，一般商品服務(wù)支出40.8萬元）。專項商品服務(wù)支出180萬元。2019年支出預(yù)算較去年減少376.85萬元，主要是專項商品服務(wù)支出減少320萬元,基本支出減少56.85萬元。
    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
    2019年一般公共預(yù)算撥款收入271.44萬元，具體安排情況如下：
    （一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為271.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
    五、其他重要事項的情況說明
    1、單位運行經(jīng)費
    單位運行經(jīng)費支出40.8萬元。其中：辦公費3萬元，印刷費0.66萬元，水電費9萬元，郵電費0.5萬元，其他交通費1萬元，工會經(jīng)費1.42萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待15.8萬元，差旅費2.5萬元，公務(wù)車維護費3.5萬元，黨建工作經(jīng)費1.42萬元。與2018年相比，主要是辦公費減少5萬元，水電費減少8.5萬元，交通費減少6萬元。
    2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
    2019年“三公”經(jīng)費總預(yù)算3.5萬元，其中公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，沒有編制公務(wù)用車購置費。三公經(jīng)費較上年增加1.5萬元。主要是增加社會購買服務(wù)小車司機一名。車輛老化，維修費增加。
    3、政府采購情況
    2019年無政府采購預(yù)算

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日，澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處共有車輛0臺，其中：應(yīng)急專用車輛0臺，其他車輛0臺。
    5、績效目標(biāo)設(shè)置情況。澧縣城頭山國家考古遺址公園管理處2019年單位整體績效目標(biāo)（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款271.44萬元。
    六、名詞解釋
    1、單位運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。