一、部門(mén)基本情況
    （一）職能職責(zé)
    1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)文物保護(hù)、遺址保護(hù)和管理的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)城頭山國(guó)家考古遺址公園總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    2.負(fù)責(zé)考古遺址及文物的安全保護(hù)管理，負(fù)責(zé)遺址本體和館藏文物的安全保護(hù)、消防及監(jiān)測(cè)。
    3.負(fù)責(zé)考古遺址的科學(xué)利用和綜合開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)組織遺址考古發(fā)掘、文化和科學(xué)研究、宣傳推廣。
    4.負(fù)責(zé)考古遺址公園各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)及維護(hù)管理。
    5.負(fù)責(zé)城頭山國(guó)家考古遺址公園、城頭山古文化遺址博物館的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。
    6.負(fù)責(zé)履行縣委、縣政府授予的其他職權(quán)。
    7.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
    澧縣城頭山國(guó)家考古遺址公園管理處為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：
    （一）辦公室
    負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督辦；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)來(lái)信來(lái)訪、政務(wù)公開(kāi)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)信息、綜合調(diào)研等工作；負(fù)責(zé)起草、審核機(jī)關(guān)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理、接待工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事管理及工資、離退休人員管理服務(wù)、黨建等工作。
    （二）財(cái)務(wù)科
    負(fù)責(zé)管理處財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)年度部門(mén)預(yù)算與決算編制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金審查、報(bào)批；負(fù)責(zé)單位用款計(jì)劃申報(bào)。
    （三）規(guī)劃建設(shè)科
負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金等工作；負(fù)責(zé)國(guó)家考古遺址公園各類(lèi)項(xiàng)目規(guī)劃、申報(bào)、立項(xiàng)、驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理、日常維護(hù)管理、園林綠化、保潔、強(qiáng)弱電管理等工作。
    （四）旅游發(fā)展科
    負(fù)責(zé)服務(wù)中心的日常管理工作；負(fù)責(zé)游客接待、各級(jí)公務(wù)講解、接待工作；負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的管理工作；負(fù)責(zé)講解員的日常管理、培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)醫(yī)護(hù)工作；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)品研發(fā)等工作；負(fù)責(zé)客源市場(chǎng)的調(diào)研、開(kāi)發(fā)和管理工作；負(fù)責(zé)宣傳、營(yíng)銷(xiāo)策劃，組織各類(lèi)活動(dòng)及報(bào)道工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)站管理、信息上傳等工作；負(fù)責(zé)門(mén)票、講解票等票務(wù)銷(xiāo)售、管理工作。
    （五）文物館藏保護(hù)科
    負(fù)責(zé)藏品的保養(yǎng)、修復(fù)、復(fù)制及藏品保存環(huán)境維護(hù)和控制工作；負(fù)責(zé)組織藏品鑒定、編目、建檔工作；負(fù)責(zé)藏品調(diào)用、出入庫(kù)、點(diǎn)交、送展等工作。負(fù)責(zé)文物陳列、臨時(shí)性展覽、外展的內(nèi)容和形式設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)展廳的日常維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)文物數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作；負(fù)責(zé)田野考古、研究工作。
    （六）安全保衛(wèi)科
    負(fù)責(zé)安全防范管理、文物安全及設(shè)備的防火防盜工作；配合相關(guān)部門(mén)維護(hù)景區(qū)社會(huì)秩序，確保游客財(cái)產(chǎn)和人身安全，負(fù)責(zé)意外傷害保險(xiǎn)理賠等工作。
    三、部門(mén)收支總體概況
    2018年部門(mén)預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算， 2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款，所以公開(kāi)的表10、11、19、20、21、22、23、24均為空。納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出。
    （一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)844.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款257.44萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入586.65萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算較去年減少1935.45萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入減少2033.06萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款增加97.61萬(wàn)元。
    （二）支出預(yù)算：2018年支出844.09萬(wàn)元：基本支出344.09萬(wàn)元，（其中：工資福利支出219.7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬(wàn)元，住房保障支出16.76萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出67.63萬(wàn)元）。專(zhuān)項(xiàng)商品服務(wù)支出500萬(wàn)元。2018年支出預(yù)算較去年減少1935.45萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)商品服務(wù)支出減少1920萬(wàn)元,基本支出減少15.45萬(wàn)元。
    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
    2018年一般公共預(yù)算撥款收入257.44萬(wàn)元，具體安排情況如下：
    （一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為257.44萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，2018年單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)合計(jì)207.44萬(wàn)元。其中工資福利支出139.7萬(wàn)元，包括基本工資76.35萬(wàn)元，績(jī)效工資63.35萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)37.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出13.33萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)；住房公積金16.76萬(wàn)元。
    （二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元。
    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    （一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.63萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，水電費(fèi)17.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.53萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元，公務(wù)接待15.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。與2017年相比，主要是水電費(fèi)增加11萬(wàn)元，交通費(fèi)增加7萬(wàn)元。
    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，沒(méi)有編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。三公經(jīng)費(fèi)與上年沒(méi)有變化。
    （三）政府采購(gòu)情況
    2018年政府采購(gòu)預(yù)算：文物保護(hù)工程500萬(wàn)元。
    六、名詞解釋
    （一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。