2.加強談心談話制度監(jiān)督檢查，紀(jì)檢委員既要檢查相關(guān)記錄，更要核查被談話人整改落實情況。
   （6）2017年、2018年關(guān)于干部職工考勤督查的兩次通報除將時間由“2017年”改為“2018年”外，其他內(nèi)容完全一致，且對存在問題沒有整改措施，不求實效，不能解決實際問題；2017年至2019年三年來的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制95%以上內(nèi)容雷同，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制謀劃不夠到位，發(fā)文應(yīng)付交差。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共湖南省委關(guān)于大力提倡求真務(wù)實真抓實干集中整治形式主義官僚主義的意見》精神，提高認(rèn)識，自找差距，糾正錯誤。
   2.召開專門會議，對照整治內(nèi)容，全面排查，找準(zhǔn)突出問題，督促整改措施落實。
   3.建章立制，建立健全發(fā)文管理制度，責(zé)任到人到崗，管理處所有發(fā)文，由部門經(jīng)辦人員擬好底稿，送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后交辦公室文字把關(guān)，編發(fā)文號，經(jīng)主任審定簽發(fā)。
   問題2.貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不到位。
   （7）公款吃喝禁而不止。管理處2017年1月20日，仍在單位外包食堂組織80人規(guī)模的團(tuán)年飯，每桌標(biāo)準(zhǔn)600元，共公款列支4800元。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.認(rèn)真做好自清自查。
   2.相關(guān)款項已清退，并上交縣財政。
   3.整章建制，加強規(guī)范管理。
   （8）公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的費用。2017年至2019年連續(xù)三年公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的費用7400元。其中2017年和2018年“慈善一日捐”活動中個人認(rèn)捐部分4700元，2019年“義務(wù)植樹”活動中個人負(fù)擔(dān)部分2700元均由單位公款列支，至今未扣繳到個人。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.認(rèn)真做好自清自查。
   2.相關(guān)款項已清退，并上交縣財政。
   3.整章建制，加強規(guī)范管理。
   （9）“享樂主義”依然存在，公款租車上下班。2017年以來，違反相關(guān)規(guī)定，長期固定租用調(diào)休的3路公汽接送干部職工上下班，2017年至2019年合計租車費用支出達(dá)22.89萬元。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.對公款固定租車接送干部上下班的問題先停止。
   2.向上級管理部門積極匯報請示，做好妥善處理。
   問題3.工會福利發(fā)放隨意性大。
   （10）超范圍發(fā)放聯(lián)歡會紀(jì)念品，2018年春節(jié)聯(lián)歡會活動中，管理處工會為80名干部職工發(fā)放1.14萬元紀(jì)念品，違反了工會經(jīng)費收支管理細(xì)則，28名工會工會會員人平超標(biāo)享受42元，合計金額1176元，52名非工會會員人平違規(guī)享受142元，合計金額7384元。
   整改措施：
   1.認(rèn)真做好自清自查。
   2.相關(guān)款項已清退，上交縣財政。
   3.整章建制，加強規(guī)范管理。
   問題4.內(nèi)控管理制度不完善。
   （11）超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放節(jié)假日福利。2018年，管理處28名工會會員全年享受法定節(jié)假日福利物資折款人均2550元，人平超標(biāo)150元，累計超發(fā)4200元。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.認(rèn)真做好自清自查。
   2.相關(guān)款項已清退，并上交縣財政。
   3.整章建制，加強規(guī)范管理。
   （12）虛列人數(shù)增購“健步行”服裝。2019年，管理處工會組織本單位干部職工參加“澧縣干部職工春季健步行”活動后，財務(wù)帳面報支增購服裝25套合計金額2萬元，實際參加人員只有17人，導(dǎo)致8名未參與健步行活動的工會會員違規(guī)享受增購福利，合計金額6400元。
   整改措施：
   1.認(rèn)真做好自清自查。
   2.相關(guān)款項已清退，并上交縣財政。
   3.整章建制，加強規(guī)范管理。
   （13）財務(wù)管理有漏洞。開發(fā)公司分別于2019年12月23日、2020年4月8日、2020年4月30日現(xiàn)金收取米寶餐廳水電等費用6.64萬元，但財務(wù)直到2020年4月30日才開具正規(guī)收據(jù)入帳，財務(wù)管理上存在收入票據(jù)不規(guī)范，入帳不及時的問題。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.對相關(guān)人員作出嚴(yán)肅批評。
   2.建立健全內(nèi)控管理制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，應(yīng)收賬款及時入賬。
   （14）公車管理不到位。管理處、開發(fā)公司所屬的三輛公務(wù)用車，在2017年至2019年的三年時間里沒有建立車輛使用登記臺帳，湘JH148車至今沒有專車司機(jī)，誰用誰開，存在較大安全隱患和管理漏洞。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理審批程序。建立和完善公務(wù)用車使用臺帳,規(guī)范用車管理。
   2.保證不增加支出的情況下，在公司現(xiàn)有人員中確定湘JH148車輛專職司機(jī)，加強相關(guān)管理，杜絕安全隱患和漏洞。
   （15）物資管理不嚴(yán)格。管理處、開發(fā)公司2017年財務(wù)列支接待用酒水款6.3萬元，其中白酒47件、紅酒8件，2017年至2019年財務(wù)列支接待用茶235斤共計6.25萬元。所有接待用酒用茶未建立使用登記臺帳，存在較大管理漏洞。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.公務(wù)接待堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明原則，嚴(yán)禁公務(wù)活動飲酒。招商引資接待活動嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
   2.嚴(yán)格物資管理。辦公用品添置由各部門申請，填寫《物品采購申報單》，由辦公室嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定辦理。建立物資任領(lǐng)臺賬，明確責(zé)任。
   問題5.資金管理、資產(chǎn)處置不規(guī)范。
   （16）國資管理不到位，出租讓利無原則。2017年12月31日，開發(fā)公司與肖登瓊簽訂景區(qū)旅游商品購物中心經(jīng)營承包合同，約定三年試運營期免除乙方房屋租金，甲方給予適當(dāng)人力支持，乙方經(jīng)營過程中產(chǎn)生的水電費、人工費及其他費用由乙方負(fù)責(zé)。但實際結(jié)算的情況是：不僅租金全免，水電費分文未收，且公司還通過勞務(wù)派遣的形式長年為商場安排兩人為其經(jīng)營。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.認(rèn)真自查并做好相關(guān)說明。因城頭山建設(shè)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍不含“商場經(jīng)營”,而旅游商品商場又是４Ａ景區(qū)必備配套設(shè)施，所以與自然人肖登瓊簽商場訂租賃合同，經(jīng)營一段時間后，乙方因經(jīng)營虧損主動放棄經(jīng)營，公司在不能關(guān)閉商場、又無人應(yīng)租的情況下，轉(zhuǎn)為公司自營，但為了保持合法性，依然借用了對方的營業(yè)執(zhí)照。
   2.根據(jù)整改要求，公司制定兩套整改方案，第一是科學(xué)合理制定招租條件，報董事會已通過后，將商場整體對外發(fā)包，由第三方經(jīng)營。第二是同時公司擴(kuò)大營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍，如招租不成功(一個月后無人應(yīng)租)，公司將商場轉(zhuǎn)為自營，同步完善財務(wù)程序。
   （17）大宗物資采購監(jiān)管不力。管理處2018年11月2日未經(jīng)政府采購程序，僅通過大額資金使用請示報告單，直接報支彩色復(fù)印機(jī)一臺1.95萬元；2019年12月4日同樣未經(jīng)政府采購，列支博物館臨展廳LED屏更換費用10.8萬元，且未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
   整改措施及進(jìn)展情況：
   1.認(rèn)真自清自查并做好相關(guān)說明。
   2.嚴(yán)格按財務(wù)管理制度辦理，規(guī)范資